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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de Pessoa Fisica para prestacao de servicos de taxistas, conforme especificacoes constantes no Termo de Referencia, em atendimento as necessidades das Secretarias e Setores vinculados a Prefeitura Municipal de Caiana-MG, tendo em vista que o S

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO DE TAXI CONFORME DECRETO MUNICIPAL 787/2021.	CAIANA X JUIZ DE FORA - LEVAR PACIENTE	536,0000	R$ 1,80	R$ 964,80
Servico	PRESTACAO DE SERVICO DE TAXI CONFORME DECRETO MUNICIPAL 787/2021.	CAIANA X BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE A CONSULTA	706,0000	R$ 1,80	R$ 1.270,80
Servico	PRESTACAO DE SERVICO DE TAXI CONFORME DECRETO MUNICIPAL 787/2021.	CAIANA X MURIAE LEVAR PACIENTE A CONSULTA	230,0000	R$ 1,80	R$ 414,00
Servico	PRESTACAO DE SERVICO DE TAXI CONFORME DECRETO MUNICIPAL 787/2021.	CAIANA X JUIZ DE FORA	536,0000	R$ 1,80	R$ 964,80
					Total Geral R$ 3.614,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/01/2025	0000170/2025	Original	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.614,40
				Total Geral R$ 3.614,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/02/2025	0000170/2025	0000400/2025	Original	Orcamentario	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.209,59
						Total Geral R$ 3.209,59

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: