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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS: FIAT MOBI QNP 3399, FIAT ARGO PLACA RTT 9F29, SPIN PLACA QXI 7840, FIAT UNO PVN 1666, FIAT ARGO RTW 0I38, FIAT ARGO 0I38, FIAT ARGO RTW 0I33 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE MECANICA VEICULOS LEVES	FIAT MOBI PLACA	12,0000	R$ 110,00	R$ 1.320,00
Servico	SERVICO DE MECANICA VEICULOS LEVES	FIAT ARGO PLACA RTT 9F29	10,0000	R$ 110,00	R$ 1.100,00
Servico	SERVICO DE MECANICA VEICULOS LEVES	FIAT UNO PVN 1666	12,0000	R$ 110,00	R$ 1.320,00
Servico	SERVICO DE MECANICA VEICULOS LEVES	FIAT ARGO PLACA RTW 0I38	10,0000	R$ 110,00	R$ 1.100,00
Servico	SERVICO DE MECANICA VEICULOS LEVES	CHEVROLET SPIN PLACA QXI 7840	12,0000	R$ 110,00	R$ 1.320,00
Servico	SERVICO DE MECANICA VEICULOS LEVES	FIAT ARGO PLACA RTW 0I33	8,0000	R$ 110,00	R$ 880,00
Servico	SERVICO DE MECANICA VEICULOS LEVES	FIAT ARGO PLACA RTW 0I36	13,0000	R$ 110,00	R$ 1.430,00
					Total Geral R$ 8.470,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/02/2025	0000362/2025	Original	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 8.470,00
				Total Geral R$ 8.470,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2025	0000362/2025	0000540/2025	Original	Orcamentario	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 8.470,00
						Total Geral R$ 8.470,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: