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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

LAVAGEM DE VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA - PLACA:QPA3604, FIAT DOBLO - PLACA:QNV8775, MONTANA AMBULANCIA - PLACA:QXZ3D13, MONTANA AMBULANCIA - PLACA:RFJ 7J41, FIAT DUCATO - PLACA:RUJ1F70 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LAVAGEM DE VEICULO VIATURA/AMBULANCIA	MONTANA AMBULANCIA - PLACA:RFJ 7J41	6,0000	R$ 37,53	R$ 225,18
Servico	LAVAGEM DE VEICULO VIATURA/AMBULANCIA	MONTANA AMBULANCIA - PLACA:QXZ3D13	6,0000	R$ 37,53	R$ 225,18
Servico	LAVAGEM DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 07 LUGARES	LAVAGEM DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 07 LUGARES PLACA QNV8775	5,0000	R$ 47,95	R$ 239,75
Servico	LAVAGEM DE VEICULO VIATURA/AMBULANCIA	VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA - PLACA:QPA3604	7,0000	R$ 37,53	R$ 262,71
Servico	LAVAGEM DE VEICULO SPRINTER	FIAT DUCATO - PLACA:RUJ1F70	6,0000	R$ 87,73	R$ 526,38
					Total Geral R$ 1.479,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/02/2025	0000526/2025	Original	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.479,20
				Total Geral R$ 1.479,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/02/2025	0000526/2025	0000614/2025	Original	Orcamentario	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.479,20
						Total Geral R$ 1.479,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: