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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DOS SISTEMAS: GESTAO DE RECEITAS, MATERIAIS E ESTOQUE,  GESTAO PATRIMONIAL, GESTAO DE FROTAS, GESTAO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA E GESTAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	IMPLANTACAO, CONVERSAO E TREINAMENTO - GESTAO DE MATERIAIS E ESTOQUE.	PREFEITURA	1,0000	R$ 650,00	R$ 650,00
Servico	IMPLANTACAO, CONVERSAO E TREINAMENTO - GESTAO PATRIMONIAL.	PREFEITURA	1,0000	R$ 650,00	R$ 650,00
Servico	IMPLANTACAO, CONVERSAO E TREINAMENTO - GESTAO DE FROTAS.	PREFEITURA	1,0000	R$ 600,00	R$ 600,00
Servico	IMPLANTACAO, CONVERSAO E TREINAMENTO - GESTAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA	PREFEITURA	1,0000	R$ 880,00	R$ 880,00
Servico	IMPLANTACAO, CONVERSAO E TREINAMENTO - GESTAO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA.	PREFEITURA	1,0000	R$ 741,62	R$ 741,62
Servico	IMPLANTACAO, CONVERSAO E TREINAMENTO - GESTAO DE RECEITAS TRIBUTARIA E NAO TRIBUTARIAS.	PREFEITURA	1,0000	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
					Total Geral R$ 4.721,62

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/08/2025	0004670/2025	Original	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.721,62
				Total Geral R$ 4.721,62

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/09/2025	0004670/2025	0005172/2025	Original	Orcamentario	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.353,34
						Total Geral R$ 4.353,34

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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