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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PRESTACAO DE SERVICODE PEDREIRO,SERVENTE,PINTOR, AJUDANTE DE PINTOR, CALCETEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO E AJUDANTE NA CONST. DE MURO DE CONTENCAO NA RUA JOAO FERREIRA DA PRACA DO DIVININHO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO COMPREENDO NO MINIMO 08 (OIT0) HORAS TRABALHADAS POR DIA. TODAS AS FERRAMENTAS DEVERAO SER DISPONIBILIZADAS PELO CONTRATADO, TODOS OS INSUMOS E NECESSARIOS A EXECUCAO DO OBJETO SERAO CUSTEADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	2,0000	R$ 289,00	R$ 578,00
Servico	SERVICOS DE PEDREIRO PROFIISIONAL	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COMPREENDO NO MINIMO 08 (OIT0) HORAS TRABALHADAS POR DIA. TODAS AS FERRAMENTAS DEVERAO SER DISPONIBILIZADAS PELO CONTRATADO, TODOS OS INSUMOS E NECESSARIOS A EXECUCAO DO OBJETO SERAO CUSTEADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	2,0000	R$ 294,00	R$ 588,00
Servico	SERVENTE DE PEDREIRO	PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO COMPREENDO NO MINIMO 08 (OIT0) HORAS TRABALHADAS POR DIA. TODAS AS FERRAMENTAS DEVERAO SER DISPONIBILIZADAS PELO CONTRATADO, TODOS OS INSUMOS E NECESSARIOS A EXECUCAO DO OBJETO SERAO CUSTEADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	10,0000	R$ 215,00	R$ 2.150,00
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COMPREENDO NO MINIMO 08 (OIT0) HORAS TRABALHADAS POR DIA. TODAS AS FERRAMENTAS DEVERAO SER DISPONIBILIZADAS PELO CONTRATADO, TODOS OS INSUMOS E NECESSARIOS A EXECUCAO DO OBJETO SERAO CUSTEADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	3,0000	R$ 227,00	R$ 681,00
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMADOR	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMADOR COMPREENDO NO MINIMO 08 (OIT0) HORAS TRABALHADAS POR DIA. TODAS AS FERRAMENTAS DEVERAO SER DISPONIBILIZADAS PELO CONTRATADO, TODOS OS INSUMOS E NECESSARIOS A EXECUCAO DO OBJETO SERAO CUSTEADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	3,0000	R$ 293,00	R$ 879,00
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO	PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO COMPREENDO NO MINIMO 08 (OIT0) HORAS TRABALHADAS POR DIA. TODAS AS FERRAMENTAS DEVERAO SER DISPONIBILIZADAS PELO CONTRATADO, TODOS OS INSUMOS E NECESSARIOS A EXECUCAO DO OBJETO SERAO CUSTEADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	2,0000	R$ 236,00	R$ 472,00
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR COMPREENDO NO MINIMO 08 (OIT0) HORAS TRABALHADAS POR DIA. TODAS AS FERRAMENTAS DEVERAO SER DISPONIBILIZADAS PELO CONTRATADO, TODOS OS INSUMOS E NECESSARIOS A EXECUCAO DO OBJETO SERAO CUSTEADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	2,0000	R$ 308,00	R$ 616,00
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PINTOR	PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PINTOR COMPREENDO NO MINIMO 08 (OIT0) HORAS TRABALHADAS POR DIA. TODAS AS FERRAMENTAS DEVERAO SER DISPONIBILIZADAS PELO CONTRATADO, TODOS OS INSUMOS E NECESSARIOS A EXECUCAO DO OBJETO SERAO CUSTEADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	2,0000	R$ 255,00	R$ 510,00
					Total Geral R$ 6.474,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/11/2025	0006517/2025	Original	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R$ 6.474,00
				Total Geral R$ 6.474,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/11/2025	0006517/2025	0006705/2025	Original	Orcamentario	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R$ 6.117,93
						Total Geral R$ 6.117,93

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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