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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de Precos para futura e eventual contratacao de empresa especializada para disponibilizacao de Sistemas de Gestao Publica, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecni

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	GESTAO DE CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA E TESOURARIA.	1,0000	R$ 1.526,52	R$ 1.526,52
Servico	GESTAO DE RECEITAS TRIBUTARIA E NAO TRIBUTARIAS.	1,0000	R$ 850,00	R$ 850,00
Servico	GESTAO INTEGRADA DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS.	1,0000	R$ 592,40	R$ 592,40
Servico	GESTAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA	1,0000	R$ 882,29	R$ 882,29
Servico	GESTAO INTEGRADA DE PORTAL DE TRANSPARENCIA.	1,0000	R$ 479,25	R$ 479,25
Servico	GESTAO DE FROTAS.	1,0000	R$ 380,92	R$ 380,92
Servico	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO.	1,0000	R$ 850,00	R$ 850,00
				Total Geral R$ 5.561,38

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/11/2025	0007089/2025	Original	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.561,38
				Total Geral R$ 5.561,38

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/12/2025	0007089/2025	0007877/2025	Original	Orcamentario	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.127,59
						Total Geral R$ 5.127,59

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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