Portal da Transparência de Caiana

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: HMN 1236, PXE 3529, OWY 7980, NXX 1667, OWY 8003, RFK 5C52.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS	ONIBUS ESCOLAR PLACA HMN 1236	1,0000	R$ 200,00	R$ 200,00
Servico	LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS	ONIBUS ESCOLAR PLACA PXE 3529	1,0000	R$ 200,00	R$ 200,00
Servico	LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS	ONIBUS ESCOLAR PLACA OWY 7980	1,0000	R$ 200,00	R$ 200,00
Servico	LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS	ONIBUS ESCOLAR PLACA RFK 5C52	1,0000	R$ 200,00	R$ 200,00
Servico	LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS	ONIBUS ESCOLAR PLACA OWY 8003	1,0000	R$ 200,00	R$ 200,00
Servico	LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS	ONIBUS ESCOLAR PLACA OWY 8003	1,0000	R$ 200,00	R$ 200,00
Servico	LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS	ONIBUS ESCOLAR PLACA NXX 1667	1,0000	R$ 200,00	R$ 200,00
					Total Geral R$ 1.400,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/12/2025	0008069/2025	Original	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 1.400,00
				Total Geral R$ 1.400,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2025	0008069/2025	0008485/2025	Original	Orcamentario	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 1.400,00
						Total Geral R$ 1.400,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho