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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialLUMIGAN 0,03 SOL FR 3 ML 1,0000R$ 99,43R$ 98,44
MaterialMELLERIL 100MG C/20 COMP 3,0000R$ 29,45R$ 87,48
MaterialMELLERIL 50MG 20 COMP 3,0000R$ 16,16R$ 48,00
MaterialMELLERIL 50MG 20 COMP 2,0000R$ 16,16R$ 32,00
MaterialNEULEPTIL 10MG CX 20 COMP 4,0000R$ 7,19R$ 28,48
MaterialNEULEPTIL 4 SOL ORAL FR 20 ML 1,0000R$ 14,33R$ 14,19
MaterialNEULEPTIL 10MG CX 20 COMP 4,0000R$ 7,19R$ 28,48
MaterialNEULEPTIL 4 SOL ORAL FR 20 ML 1,0000R$ 14,33R$ 14,19
MaterialNEULEPTIL 10MG CX 20 COMP 3,0000R$ 7,19R$ 21,36
MaterialNEULEPTIL 4 SOL ORAL FR 20 ML 1,0000R$ 14,33R$ 14,19
MaterialNEULEPTIL 10MG CX 20 COMP 3,0000R$ 7,19R$ 21,36
MaterialSILIMALON 100MG C/30 DRAGEAS 7,0000R$ 43,43R$ 301,00
MaterialCINETOL 2MG CX 80 CAP 1,0000R$ 16,20R$ 16,04
MaterialCINETOL 2MG CX 80 CAP 2,0000R$ 16,20R$ 32,08
MaterialCINETOL 2MG CX 80 CAP 1,0000R$ 16,20R$ 16,04
MaterialCINETOL 2MG CX 80 CAP 2,0000R$ 16,20R$ 32,08
MaterialCINETOL 2MG CX 80 CAP 2,0000R$ 16,20R$ 32,08
MaterialDEPAKOTE 500MG CX 30 COMP 4,0000R$ 73,77R$ 292,12
MaterialDEPAKOTE 500MG CX 30 COMP 4,0000R$ 73,77R$ 292,12
MaterialDEPAKOTE ER 500MG 60CPR (C1) 1,0000R$ 147,04R$ 145,57
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
31/10/2018 0005722/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 164,20
31/10/2018 0005723/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 474,41
31/10/2018 0005724/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 282,07
31/10/2018 0005725/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 978,02
31/10/2018 0005726/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.736,16
31/10/2018 0005738/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 688,63
31/10/2018 0005739/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.608,51
03/11/2018 0005740/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.065,96
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
08/01/2019 0005738/2018 0000020/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 688,63
08/01/2019 0005723/2018 0000021/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 474,41
08/01/2019 0005724/2018 0000022/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 282,07
08/01/2019 0005722/2018 0000023/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 164,20
22/01/2019 0005725/2018 0000337/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 978,02
22/01/2019 0005739/2018 0000338/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.608,51
07/05/2019 0005740/2018 0002256/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.065,96
30/05/2019 0005726/2018 0002864/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.736,16
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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