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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA ( Total R$ 329.648,11 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/05/2024 ( Total R$ 11.160,00 ) |
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0000985/2024
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0002406/2024
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 11.160,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.160,00 Total R$ 11.160,00 |
| | Data: 30/04/2024 ( Total R$ 16.050,00 ) |
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0000986/2024
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0002101/2024
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 16.050,00 |
| | | | | | | | Total R$ 16.050,00 Total R$ 16.050,00 |
| | Data: 23/04/2024 ( Total R$ 11.400,95 ) |
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0004688/2023
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0001989/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.043 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | R$ 7.120,00 |
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0001029/2024
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0001988/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.123 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.053,00 |
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0001338/2024
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0001987/2024
| Original | Orcamentario | 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.123 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 27,95 |
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0001453/2024
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0001982/2024
| Original | Orcamentario | 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.048 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES | R$ 3.200,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.400,95 Total R$ 11.400,95 |
| | Data: 16/04/2024 ( Total R$ 10.000,00 ) |
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0004688/2023
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0001826/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.043 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | R$ 10.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 10.000,00 Total R$ 10.000,00 |
| | Data: 05/04/2024 ( Total R$ 13.472,00 ) |
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0003991/2023
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0001656/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 13.472,00 |
| | | | | | | | Total R$ 13.472,00 Total R$ 13.472,00 |
| | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 15.000,00 ) |
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0003991/2023
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0000913/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 15.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 15.000,00 Total R$ 15.000,00 |
| | Data: 16/02/2024 ( Total R$ 2.350,12 ) |
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0007366/2023
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0000679/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.123 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 2.350,12 |
| | | | | | | | Total R$ 2.350,12 Total R$ 2.350,12 |
| | Data: 15/02/2024 ( Total R$ 16.307,00 ) |
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0004991/2023
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0000472/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 16.307,00 |
| | | | | | | | Total R$ 16.307,00 Total R$ 16.307,00 |