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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG
Atualizado em: 19/11/2025 13:54:15

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
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44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
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Dispensa000057000154202517/07/202517/07/2025Contratacao da Casa de Caridade de Carangola, em carater emergencial, para fornecimento de material de Ortese e Protese, conforme especificacoes constantes no Termo de Referencia, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Caiana-MG.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPrefeitura Municipal de CaianaR$ 5.750,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA19.274.091/0001-81MaterialMATERIAL DE ORTESE E PROTESEUNIDADE1,00R$ 5.750,00R$ 5.750,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000041000062202019/10/202019/10/2020ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO MUNICIPIO DE GUACUI PARA EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDELei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 156.510,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000063/202019/10/202019/10/202008/05/2021ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO MUNICIPIO DE GUACUI PARA EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDEPRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98TERMINO DE PRAZOR$ 156.510,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialALCOOL ETILICO EM GEL 70 FRASCO DE 500MLFR500500,00R$ 6,80R$ 3.400,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialMASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA EM TNT 60G COM ELASTICOCX50500,00R$ 95,33R$ 47.665,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 FRASCO COM 1000MLF1000720,00R$ 9,00R$ 6.480,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialMASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA EM TNT 60G COM ELASTICOCX50500,00R$ 95,33R$ 47.665,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialMASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PFF2 N95CX20180,00R$ 285,00R$ 51.300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000040000061202020/10/202003/11/2020REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O COMBATE A COVID-19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 1.684.947,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialMASCARA RESPIRAR DESCARTAVELUNIDADE3000,00R$ 3,10R$ 9.300,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialCAPOTE CIRURGICO / UNISSEXO /DESCARTAVELUNIDADE2000,00R$ 3,65R$ 7.300,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialTOTEM DISPLAY METALICOUNIDADE30,00R$ 305,00R$ 9.150,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialMACACAO PVC BRANCO COM ZIPER CAPOTE IMPERMEAVELUNIDADE200,00R$ 19,00R$ 3.800,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialAVENTAL PVC BRANCO COM ZIPER CAPOTE IMPERMEAVELUNIDADE100,00R$ 5,90R$ 590,00
F V P COELHO26.294.192/0001-80MaterialPROTETOR FACIALUNIDADE200,00R$ 11,14R$ 2.228,00
OLIVEIRA E DINIZ LTDA - ME16.403.742/0001-06MaterialTERMOMETRO INFRAVERMELHOUNIDADE50,00R$ 138,00R$ 6.900,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialDISPENSER SABONTE LIQUIDO/ALCOL GELUNIDADE100,00R$ 22,00R$ 2.200,00
F V P COELHO26.294.192/0001-80MaterialPROTETOR FACIAL REFORCADOUNIDADE100,00R$ 11,14R$ 1.114,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 4,3KGUnidade.3000,00R$ 27,90R$ 83.700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000029000043202007/07/202007/07/2020REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O COMBATE A COVID - 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDELei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 64.330,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialTOTEM DISPLAY METALICOUNIDADE30,00R$ 399,00R$ 11.970,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialMACACAO PVC BRANCO COM ZIPER CAPOTE IMPERMEAVELUNIDADE200,00R$ 62,30R$ 12.460,00
OLIVEIRA E DINIZ LTDA - ME16.403.742/0001-06MaterialAVENTAL PVC BRANCO COM ZIPER CAPOTE IMPERMEAVELUNIDADE100,00R$ 40,00R$ 4.000,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialPROTETOR FACIALUNIDADE200,00R$ 39,00R$ 7.800,00
F V P COELHO26.294.192/0001-80MaterialTERMOMETRO INFRAVERMELHOUNIDADE50,00R$ 406,00R$ 20.300,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialDISPENSER SABONTE LIQUIDO/ALCOL GELUNIDADE100,00R$ 39,00R$ 3.900,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialPROTETOR FACIAL REFORCADOUNIDADE100,00R$ 39,00R$ 3.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000028000042202006/07/202006/07/2020REGISTRO DE PRECO PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA O COMBATE A COVID-19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDELei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 12.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMERCIAL PROMOESC EIRELI29.735.976/0001-94MaterialCONFECCAO DE MASCARASUNIDADE20000,00R$ 0,64R$ 12.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000028000046201322/04/201316/05/2013AQUISICAO DE PAES, MASSA FINA E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANADispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 7.225,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000053/201316/05/201316/05/201310/01/2014AQUISICAO DE PAES, MASSA FINA E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANAGILMARA ALESSANDRA CRUZ PERIARD - ME13.799.932/0001-98TERMINO DE PRAZOR$ 7.225,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GILMARA ALESSANDRA CRUZ PERIARD - ME13.799.932/0001-98MaterialPAO DE CACHORRO QUENTEKilo300,00R$ 5,50R$ 1.650,00
GILMARA ALESSANDRA CRUZ PERIARD - ME13.799.932/0001-98MaterialPAO FRANCESKilo325,00R$ 5,50R$ 1.787,50
GILMARA ALESSANDRA CRUZ PERIARD - ME13.799.932/0001-98MaterialPAO SALARINHOKilo300,00R$ 5,50R$ 1.650,00
GILMARA ALESSANDRA CRUZ PERIARD - ME13.799.932/0001-98MaterialPRESUNTOKilo57,00R$ 18,50R$ 1.054,50
GILMARA ALESSANDRA CRUZ PERIARD - ME13.799.932/0001-98MaterialMUSSARELAKilo57,00R$ 19,00R$ 1.083,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000026000043201316/04/201329/04/2013AQUISICAO DE TATAME EM EVA 1M X 1M DE 28MM, PARA USO EXCLUSIVO DA OFICINA DE MMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIALDispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 2.076,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MILLIU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EM E.V.A. LTDA-EPP08.147.222/0001-43MaterialTATAMEUnidade.40,00R$ 51,90R$ 2.076,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Compra Direta00002500000.201315/03/2013 AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A SENHORA PAULINE DOS SANTOS E SOUZA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº. 0005234-59.2012.8.13.242/0242.12.000523-4 - MANDADO: 02 DISTRIBUIDO EM 06/03/2012, PELO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS.Artigo 24, Inciso IVEm Andamento R$ 0,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000025000022201315/01/201331/01/2013CONTRATACAO DDE EMPRESA PARA SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO CENICA PROFISSIONAL PARAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2013.Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 7.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000500/201301/02/201301/02/201317/04/2014CONTRATACAO DDE EMPRESA PARA SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO CENICA PROFISSIONAL PARAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2013.MARCIO ALEXANDRE DUMBROSCK LUZES -ME13.880.850/0001-73TERMINO DE PRAZOR$ 7.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARCIO ALEXANDRE DUMBROSCK LUZES -ME13.880.850/0001-73ServicoSONORIZACAO E ILUMINACAO CENICA PROFISSIONALSERVIO4,00R$ 1.950,00R$ 7.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000024000042201310/04/201329/04/2013AQUISICAO DE KITS ODONTOLOGICOS PARA A REALIZACAO DA ESCOVACAO DENTAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAIANA.Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 4.260,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
G.V. BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME11.605.008/0001-06MaterialEscova Dental InfantilUNIDADE1500,00R$ 1,49R$ 2.235,00
G.V. BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME11.605.008/0001-06MaterialCreme dental 90gUNIDADE1500,00R$ 1,35R$ 2.025,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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