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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG
Atualizado em: 20/01/2026 15:59:34

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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19/01/2026 0000066/20260000160/2026VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DA PACIENTE APARECIDA VALENTIM, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.SAMUEL LUCAS DO NASCIMENTO REIS LTDA43.150.235/0001-72R$ 8.160,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
19/01/2026 0000050/20260000149/2026VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DO VEICULO POLO PLACA TXA4D15.RECREIO B. H. VEICULOS S. A.01.929.665/0003-09R$ 482,7030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/01/2026 0000049/20260000148/2026VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO POLO PLACA TXA4D15.RECREIO B. H. VEICULOS S. A.01.929.665/0003-09R$ 1.066,3430000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/01/2026 0000109/20260000139/2026VALOR AUTORIZADO PARA O CUSTEAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE UMA CIDADA EM SITUACAO DE VULNERABNILIDADE SOCIAL TEMPORARIA.CONFORME CONSTA NO LAUDO EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL LOCAL.ANEXO.ANA BOAVENTURA***.411.636-**R$ 96,2830000000000 - Despesas Correntes33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
19/01/2026 0000109/20260000138/2026VALOR AUTORIZADO PARA O CUSTEAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE UMA CIDADA EM SITUACAO DE VULNERABNILIDADE SOCIAL TEMPORARIA.CONFORME CONSTA NO LAUDO EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL LOCAL.ANEXO.ANA BOAVENTURA***.411.636-**R$ 39,9030000000000 - Despesas Correntes33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
16/01/20260000105/20250000062/20260000153/2026AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. RESOLUCAO 8160/2022 C/c 25.519-XSM DISTRIBUIDORA LTDA59.884.227/0001-90R$ 1.563,2130000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
16/01/20260000122/20250000058/20260000142/2026FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, PARA AS ACOES COLETIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. RESOLUCAO 9967/2025 C/c 21.758-1MARCIANA DA SILVA OLIVEIRA LTDA45.458.409/0001-94R$ 1.002,7030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
16/01/20260000105/20250000061/20260000141/2026AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. RESOLUCAO 8160/2022 C/c 25.519-XDAIANE MARTINS GOMES27.598.187/0002-04R$ 2.802,4030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
16/01/2026 0000108/20260000133/2026VALOR AUTORIZADO PARA CUSTEAMENTO DE CIRURGIA DO PACIENTE JORGE PAIXAO, EM ANEXO LAUDO SOCIAL.SAVAC- SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DO VALE DO CARAN - SAVAC09.580.646/0001-60R$ 1.161,6030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
16/01/2026 0000107/20260000132/2026VALOR AUTORIZADO PARA CUSTEAMENTO DE CIRURGIA DO PACIENTE JORGE PAIXAO, EM ANEXO LAUDO SOCIAL.SILVEIRA & LIMA LTDA21.661.817/0001-80R$ 6.619,6030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
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