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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Servicos de gestao de convenios, qualificacao tecnica para a captacao de recursos, execucao de convenios, prestacao de contas e Administracao Publica especialmente para prefeituras que precisam de profissionais qualificados para o desenvolvimento destas a

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Servicos de gestao de convenios, qualificacao tecnica	1 - Captacao de Recursos: Desenvolver estrategias eficazes para a conquista de recursos de transferencia voluntaria dos governos Federal e Estadual; 2 - Execucao de convenios: assessorar e promover a correta execucao de recursos captados por convenios com a entidade; 3 - Prestacao de Contas: assessorar, elaborar e orientar a instituicao para o correto envio da prestacao de contas dos convenios firmados com os governos Federal e Estadual. 4 - Treinamento e Capacitacao: Prover treinamento para a equipe interna quando necessario para a correta captacao, execucao e prestacao de contas de recursos Federais e Estaduais.	12,0000	R$ 3.500,00	R$ 42.000,00
					Total Geral R$ 42.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/05/2025	0002257/2025	Original	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.500,00
04/06/2025	0002805/2025	Original	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.500,00
02/07/2025	0003462/2025	Original	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.500,00
				Total Geral R$ 10.500,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/05/2025	0002257/2025	0002646/2025	Original	Orcamentario	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.500,00
10/06/2025	0002805/2025	0003013/2025	Original	Orcamentario	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.500,00
						Total Geral R$ 7.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: