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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA ( Total R$ 1.145.011,11 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/05/2024 ( Total R$ 9.120,72 ) |
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0001665/2024
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0002415/2024
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 9.120,72 |
| | | | | | | | Total R$ 9.120,72 Total R$ 9.120,72 |
| | Data: 02/05/2024 ( Total R$ 5.221,73 ) |
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0001473/2024
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0002128/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 2.312,91 |
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0001475/2024
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0002127/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 2.908,82 |
| | | | | | | | Total R$ 5.221,73 Total R$ 5.221,73 |
| | Data: 15/04/2024 ( Total R$ 6.886,76 ) |
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0001474/2024
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0001733/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.029 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.156,36 |
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0001472/2024
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0001732/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 2.865,20 |
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0001471/2024
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0001731/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 2.865,20 |
| | | | | | | | Total R$ 6.886,76 Total R$ 6.886,76 |
| | Data: 04/04/2024 ( Total R$ 14.883,23 ) |
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0000144/2024
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0001615/2024
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 14.883,23 |
| | | | | | | | Total R$ 14.883,23 Total R$ 14.883,23 |
| | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 14.000,00 ) |
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0006448/2023
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0000953/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 14.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 14.000,00 Total R$ 14.000,00 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 4.283,13 ) |
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0005712/2023
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0000504/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 4.283,13 |
| | | | | | | | Total R$ 4.283,13 Total R$ 4.283,13 |
| | Data: 26/01/2024 ( Total R$ 4.038,41 ) |
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0005713/2023
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0000343/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | R$ 4.038,41 |
| | | | | | | | Total R$ 4.038,41 Total R$ 4.038,41 |
| | Data: 11/01/2024 ( Total R$ 10.754,72 ) (Continua na próxima página) |
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0004645/2023
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0000098/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.063 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | R$ 3.902,06 |